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株洲市婦幼保健院2023年部門預算

發(fā)布時間：2023-02-27瀏覽：6500 次

目  錄

第一部分 部門預算公開說明

一、部門職能職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

（三）預算收支增減變化情況說明

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、政府性基金預算支出

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購預算

（三）國有資產占有情況

（四）重點項目預算的績效目標等情況

（五）一般公共預算“三公”經費預算

（六）會議費、培訓費

（七）其他事項

八、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

（一）部門收支總表

（二）部門收入總表

（三）部門支出總表

（四）支出分類(政府預算)

（五）支出分類(部門預算)

（六）財政撥款收支總表

（七）一般預算支出表

（八）工資福利（政府預算）

（九）工資福利

（十）個人家庭(政府預算)

（十一）個人家庭

（十二）商品服務(政府預算)

（十三）商品服務

（十四）三公經費

（十五）政府性基金

（十六）政府性基金(政府預算)

（十七）政府性基金(部門預算)

（十八）國有資本經營預算

（十九）財政專戶管理資金

（二十）專項清單

（二十一）項目支出績效目標表

（二十二）整體支出績效目標表

（二十三）非稅計劃

第一部分：

株洲市婦幼保健院2023年部門預算說明

一、 部門職能職責

株洲市婦幼保健院是一所集醫(yī)療、保健、科研、教學及計劃生育指導為一體的三級甲等婦幼保健機構，為株洲市衛(wèi)生健康委員會所屬公益二類事業(yè)單位，單位主要職能如下：

1.擬定全市婦幼保健院、計劃生育服務等工作規(guī)劃、相關政策性文件和技術規(guī)范標準并組織執(zhí)行實施。

2.參與全市各級各類醫(yī)療保健機構婦幼衛(wèi)生服務的檢查、考核與評價工作；負責托兒所、幼兒園衛(wèi)生保健的管理和業(yè)務指導。

3.指導和開展全市婦幼保健院健康教育與健康促進工作；組織實施全市母嬰保健技術培訓；負責基層婦幼醫(yī)療保健機構的業(yè)務指導、技術支持和服務保障。

4.負責全市孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務及技術管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質量控制和匯總上報。

5.負責為婦女提供從出生到老年生命全周期的青春期保健、孕產保健、圍絕經期保健及計劃生育技術服務等職責；負責胎兒期、新生兒、嬰幼兒期、學齡前期及學齡期等兒童保健服務。

6.負責婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應用性科學研究，并組織推廣適宜技術。

7.負責婦女兒童疾病的醫(yī)療救治。

8.負責完成市衛(wèi)生健康委員會交辦的其他工作。

二、機構設置

本單位為株洲市衛(wèi)生健康委員會下屬二級預算單位，屬于公益二類事業(yè)單位，共有編制人數(shù)488人，實有人數(shù)681人。內設機構包括黨政管理機構20個，臨床業(yè)務科室25個。分別為：

1.黨政管理機構：辦公室、黨務工作科、宣傳科、人事科、監(jiān)審科、財務科、群團工作科、醫(yī)院感染管理科、醫(yī)務科、護理部、保健部、后勤保障部、醫(yī)學裝備部、法治與安全工作科、信息科、質管科、績效指導科、醫(yī)?？?、科教科、門診工作科。

2.臨床業(yè)務科室：急診科、兒科、兒?？啤⑿律鷥嚎?、小兒外科、五官科、產一、產二、產三、產房、遺傳與疾病篩查科、婦科門診、普婦及婦瘤科、盆底及產后康復科、乳腺外科及乳腺保健科、生殖科、綜合內科、健康管理中心、麻醉手術室、病理科、藥劑科、檢驗科、輸血科、醫(yī)學影像中心、供應室。

三、部門預算單位構成

本單位無下屬機構。

四、部門收支總體情況

2023年度預算收入總計23142.22萬元，主要是一般公共預算撥款收入1142.22萬元，其他收入22000萬元;2023年度支出總計23142.22萬元，其中衛(wèi)生健康支出23142.22萬元。

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)23142.22萬元，其中，一般公共預算撥款1142.22萬元；其他收入22000萬元；因上年結轉數(shù)暫未最終確定，本年度收支預算中均不含上年結轉數(shù)字。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)23142.22萬元，其中，衛(wèi)生健康支出23142.22萬元。

1.基本支出：2023年年初預算數(shù)為792.22萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業(yè)務性商品和服務支出。其中包括基本工資433.65萬元，對個人和家庭的補助358.57萬元。

2.項目支出：2023年年初預算數(shù)為22350萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、基本建設支出、資本性支出等。其中：

（1）株洲市婦幼健康計劃生育服務專項50萬元。主要用于充分整合全市婦幼健康服務技術資源，實現(xiàn)區(qū)域內婦幼健康計劃生育服務及時資源共享及婦幼健康工作下移，優(yōu)質資源下沉，全面提升全市婦幼健康計劃生育服務能力，讓全市居民享受連續(xù)性保健服務。

（2）婦幼保健公共衛(wèi)生人員經費專項300萬元。主要用于保障從事婦幼公共衛(wèi)生職能人員的經費支出。

（3）醫(yī)療業(yè)務活動費用專項22000萬元。主要用于為婦女兒童提供從出生到老年，內容涵蓋生理和心理的主動、連續(xù)服務和管理所需的事業(yè)發(fā)展專項經費支出。

（三）預算收支增減變化情況說明：2023n年度本部門年初預算數(shù)為23142.22萬元，比上年增加22000萬元，主要原因是將醫(yī)院運轉類之處項目（醫(yī)療業(yè)務活動費用專項）納入本期總收入預算中。

五、一般公共預算撥款支出預算

2023年本單位一般公共預算撥款支出1142.22萬元，具體安排如下：

（一）基本支出

2023年年初預算數(shù)為792.22萬元。其中包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中：人員經費792.22萬元。

（二）項目支出

（1）株洲市婦幼健康計劃生育服務專項50萬元。主要用于充分整合全市婦幼健康服務技術資源，實現(xiàn)區(qū)域內婦幼健康計劃生育服務及時資源共享及婦幼健康工作下移，優(yōu)質資源下沉，全面提升全市婦幼健康計劃生育服務能力，讓全市居民享受連續(xù)性保健服務。

（2）婦幼保健公共衛(wèi)生人員經費專項300萬元。主要用于保障從事婦幼公共衛(wèi)生職能人員的經費支出。

六、政府性基金預算支出

2023年度本單位無政府性基金預算安排的支出。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費：本單位2023年年初預算機關運行經費(商品和服務支出+業(yè)務性專項)共安排0萬元，與上年度預算持平。

（二) 政府采購預算：本單位2023年年初預算數(shù)為4035.03萬元。包含：政府采購貨物3313.73萬元，政府采購共程0萬元，政府采購服務721.3萬元。

（三）國有資產占有情況：截至2022年12月31日，本單位共有辦公及業(yè)務用房38372平方米；車輛10輛，其中一般業(yè)務用車3輛、特種專業(yè)技術用車7輛；單位價值200萬以上大型設備9套。2023年單位預算安排購置車輛0輛，預算安排購置價值200萬以上大型設備3套。

（四）重點項目預算的績效目標等情況：本單位整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2023年部門整體支出績效目標的金額為23142.22萬元，其中，基本支出792.22萬元，項目支出22350萬元（詳見附表）。 

（五）一般公共預算“三公”經費情況：本單位無公共財政撥款三公經費預算，所有“三公”經費均為自有資金安排。

（六）會議費、培訓費預算：本單位無公共財政撥款會議費、培訓費預算，所有會議費、培訓費經費均為自有資金安排。

（七）其他事項。本單位2023預算未安排政府性基金收支預算、國有資本經營預算、財政專戶管理資金預算、一般公共預算基本支出預算、非稅收預算。

八、名詞解釋

（一）一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

（二）政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

（三）國有資本經營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。

（四）社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。應當按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。

（五）“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

（六）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。